Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2014	7.1.2014	Dohoda	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2014	10.1.2014	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku " Spoločný turistický priestor Spiša"	Ministrom Infraštruktúry a Rozvoja		763,473.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/521	10.1.2014	Faktúra za elektrina 16 b.j. B	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	41.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/522	10.1.2014	Faktúra za materiál + pracovné odevy	DUO MIX	35215810	396.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/523	10.1.2014	Faktúra za oprava strechy	PROFESTA s r.o.	36461709	1,722.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/524	10.1.2014	Faktúra za nákup pohárov do súťaží	Poháry Bauer	27187284	248.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/525	10.1.2014	Faktúra za výmena čerpadla	Jaroslav Hrebík	35399244	1,185.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/526	10.1.2014	Faktúra za strava dôchodcom 12/13	Reštaurácia NOVA	35214970	50.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/527	10.1.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/040	10.1.2014	Faktúra za cestná daň r. 2013	Daňový úrad	1	276.34 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	82/2013	10.1.2014	Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	17316219
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2014	16.1.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Tj Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2014	16.1.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MO SR Spišská Stará Ves		150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/528	16.1.2014	Faktúra za vývoz TKo	EKOS, s.r.o.	36168475	1,357.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/529	16.1.2014	Faktúra za práce BP a CO 12/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/530	16.1.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 12/13	Spojená škola	42232228	36.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/531	16.1.2014	Faktúra za telefón KD 12/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	52.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/532	16.1.2014	Faktúra za telefón 12/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	137.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/533	16.1.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	306.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/534	16.1.2014	Faktúra za plyn 16 b.j. B	SPP	35815256	1.66 EUR