Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/061	26.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/062	26.2.2014	Faktúra za Zbierka zákonov - vyúčt. r. 2013 nedoplatok	Poradca podnikateľa	31592503	68.13 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.1	28.2.2014	Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 69/2013	Mgr. Ladislav Eliáš
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2014	5.3.2014	Dohoda o ukončení zmluvy o nájme	Jozef Habiňak
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2014	5.3.2014	Zmluva o nájme bytu	Andrej Kozub, Mária Kozubová		1,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/063	10.3.2014	Faktúra za HIM - PD rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Tatranská	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/064	10.3.2014	Faktúra za HIM - PD modernizácia KD	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/065	10.3.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/066	10.3.2014	Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	853.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/067	10.3.2014	Faktúra za práce BP a CO 2/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/068	10.3.2014	Faktúra za stravné lístky 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,054.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/069	10.3.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	105.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/070	10.3.2014	Faktúra za Iveco - prehliadka	Slovcar servis	34626778	211.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/071	10.3.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/072	10.3.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 2/14	Reštaurácia NOVA	35214970	62.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/073	10.3.2014	Faktúra za plyn 3/14	SPP	35815256	5,918.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/074	10.3.2014	Faktúra za výmena plynového kotla	Peter Krišák	44506368	1,180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/075	10.3.2014	Faktúra za montáž plynového kotla DS, montáž armatúr v MŠ	Peter Krišák	44506368	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/076	10.3.2014	Faktúra za Voľby - nákup vlajok	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/077	10.3.2014	Faktúra za nákup vlajok	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	111.00 EUR