|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
17.4.2014 |
Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/012 |
17.4.2014 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Df2014/132 |
5.5.2014 |
Faktúra za telefón 3/14 KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
86.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
5.5.2014 |
Faktúra za telefón 3/14 MsÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
155.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
5.5.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
5.5.2014 |
Faktúra za systémová podpora Urbis - II. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
5.5.2014 |
Faktúra za odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
5.5.2014 |
Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
5.5.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
146.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
5.5.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
57.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
39.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
37.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/142 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
39.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/143 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
34.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/144 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
65.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/145 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/146 |
5.5.2014 |
Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
492.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/147 |
5.5.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/148 |
5.5.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/149 |
5.5.2014 |
Faktúra za predlatné - Územná samospráva |
Municipalia, a.s. |
36436160 |
12.00 EUR |