| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/505 |
30.12.2013 |
Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom 12/13 |
Spojená škola |
42232228 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/506 |
30.12.2013 |
Faktúra za inzerát v novinách |
Podtatranské noviny |
31669654 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/507 |
30.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/508 |
30.12.2013 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
14.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/509 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
585.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/510 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
492.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/511 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
62.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/512 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,201.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/513 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
485.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/514 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
6.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/515 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
42.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/516 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
26.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/517 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
5.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/518 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
27.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/519 |
30.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/520 |
30.12.2013 |
Faktúra za telefón - KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/037 |
30.12.2013 |
Faktúra za poistenie áut rok 2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
603.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/038 |
30.12.2013 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
Združenie ZPOZ |
95 |
89.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/039 |
30.12.2013 |
Faktúra za stavebné poplatky II. polrok |
Mesto Kežmarok |
326283 |
958.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
3.1.2014 |
Dodatok č.1ku kúpnej zmluve č. 75/2013 |
Radoslav Bogačik |
|
|
Slovensky
