| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/455 |
6.12.2013 |
Faktúra za úprava PD |
Ing. Stanislav Galica G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/456 |
6.12.2013 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom - 10/13 |
Spojená škola |
42232228 |
15.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/457 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
101.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/458 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
204.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2013 |
9.12.2013 |
Dodatok č. DOD/01 - 2013//116/2012 - IZ-5.0/V |
Fond sociálneho rozvoja |
30854687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/459 |
10.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/460 |
10.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
176.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/461 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/462 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/463 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/464 |
10.12.2013 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/465 |
10.12.2013 |
Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
487.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/466 |
10.12.2013 |
Faktúra za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/467 |
10.12.2013 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
695.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/468 |
10.12.2013 |
Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa |
Antiqua Villa |
32859732 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/469 |
10.12.2013 |
Faktúra za internet 12/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/470 |
10.12.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 11/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/035 |
10.12.2013 |
Faktúra za školenie - ekonómka |
RVC - ZO |
31954502 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/036 |
10.12.2013 |
Faktúra za poistenie sociál.služieb - 10.12.2013 - 10.12.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
67.59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2013 |
10.12.2013 |
Dohoda |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
|
Slovensky
