| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/440 |
14.11.2013 |
Faktúra za telefón - 10/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
154.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/441 |
14.11.2013 |
Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa |
Ondrej Maitrner - MaO |
4366426 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/442 |
18.11.2013 |
Faktúra za PHM 10/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
322.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/443 |
18.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,237.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/444 |
18.11.2013 |
Faktúra za náhradné diely - Traktor |
Anna Kunaková - AKUŠA |
40322840 |
367.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/033 |
18.11.2013 |
Faktúra za poistenie 16 b.j. B - 2.12.2013-2.12.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
583.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/034 |
18.11.2013 |
Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.12.2013 - 1.3.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2013 |
18.11.2013 |
Kúpna zmluva |
Bc. Elena Výrostekova |
|
3,090.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2013 |
20.11.2013 |
Kúpna zmluva |
Mgr. Ladisla Eliáš |
|
13,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2013 |
20.11.2013 |
Zmluva o dodávke plynu |
SPP |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/445 |
6.12.2013 |
Faktúra za strávne lístky 600 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,832.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/446 |
6.12.2013 |
Faktúra za mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/447 |
6.12.2013 |
Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
158.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/448 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/449 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
113.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/450 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
205.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/451 |
6.12.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov - 10/2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/452 |
6.12.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 10/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/453 |
6.12.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/454 |
6.12.2013 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
115.32 EUR |
Slovensky
