|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
20.4.2020 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
20.4.2020 |
materiál - správa |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
35.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
20.4.2020 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
19.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
20.4.2020 |
materiál - údržba |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
346.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
228/2020 |
21.4.2020 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
21.4.2020 |
dezinfekcia autobus.stanice, vstupov, kľučiek |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/46 |
21.4.2020 |
Objednávame si u vás hroty proti vtákom |
PROPER SK, s.r.o. |
51014181 |
44.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
22.4.2020 |
oprava auta z poistného plnenia |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
23.4.2020 |
príručka pre kronikárov |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
14.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
23.4.2020 |
pracovné odevy, materiál - AČ §54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
503.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
204/177/2020 |
27.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Andrej Kovalský |
|
53.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
27.4.2020 |
pracovné odevy, obuv - § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
71.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/47 |
27.4.2020 |
Objednávame si u vás pracovné pomôcky v zmysle Dohody č. 20/46/054/59 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
71.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
27.4.2020 |
Objednávame si u vás 2 ks olejových filtrov WB 7009 /malý traktor/ |
GALMONT JOB s.r.o. |
47574763 |
57.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/4/2020 |
28.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Ján Výrostek, Mária Hlaváčová |
|
63.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/227 |
30.4.2020 |
stravné lístky - 1000 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.4.2020 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ,ŠA, b.j. |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
417.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
141/114/2020 |
1.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Edita Kšenzakovičová |
|
93.61 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/10/2020 |
1.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Peter Lach, Pavol Lach, Edita Kšenzakovičová |
|
113.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/6/2020 |
1.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Mária Novotná |
|
106.26 EUR |