|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.3.2020 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.3.2020 |
mš šj - obedy dôchodcom 3/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
4.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
223/2020 |
31.3.2020 |
Dohoda č. 20/46/054/59 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
7,776.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/35 |
31.3.2020 |
Objednávame si u vás výrub stromov |
Viktor Nedoroščík |
50909134 |
580.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
227/2020 |
31.3.2020 |
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
169/142/2020 |
1.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Marek Výrostek, PhD. |
|
179.63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
191/164/2020 |
1.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Marek Výrostek, PhD. |
|
58.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
1.4.2020 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
1.4.2020 |
Objednávame si u vás opravu, STK, emisnú kontrolu na vozdile KIA, ŠPZ KK 464AY |
Bieľak Marek |
44337698 |
1,167.68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
225/2020 |
2.4.2020 |
Dohoda č. 20/46/054/68 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
49,310.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
2.4.2020 |
plyn - 4/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,758.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
2.4.2020 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,655.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
2.4.2020 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
580.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
2.4.2020 |
internet - 4/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
2.4.2020 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
2.4.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom - 3/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
28.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
3.4.2020 |
osvedčovacia kniha, tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
35.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
3.4.2020 |
dodanie softvérových služieb - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
3.4.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
100.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
3.4.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
186.51 EUR |