Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/190	3.4.2020	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	101.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/191	3.4.2020	HIM - PD Kompostáreň	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	5,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/184	6.4.2020	odznaky obce - propagácia	Victoria Ag Art s.r.o.	44040962	410.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/185	6.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/192	6.4.2020	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	16.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/193	6.4.2020	PHM - 3/20	ZVDS s.r.o.	36498556	216.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/40	6.4.2020	Objednávame si u vás žľab rigolový - 25 ks	Betonárka Nadlice, spol. s r.o.	35680601	1,293.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	226/2020	6.4.2020	Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve	3 W Slovakia, s.r.o.	36746045
Detail	Faktúra došlá	DF2020/194	7.4.2020	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	127.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/195	7.4.2020	príspevok na obedy dôchodcom - 3/20	Ján Želonka	47942738	22.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/196	7.4.2020	telefón KD - 3/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.4.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 3/20	Jaroslav Kočinský	35214970	241.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/198	8.4.2020	mobil - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	8.4.2020	mobil - TSP, prednostka	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/200	8.4.2020	mobil - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/201	8.4.2020	mobil - sekretariát	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/202	8.4.2020	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/203	8.4.2020	telefón MsÚ - 3/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	152.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.4.2020	Poštovná karta - vyúčtovanie 3/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/41	14.4.2020	Objednávame si u vás 10 ks kuka nádob (110 l - 1,0 mm) (cena vrátane prepravného)	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	340.80 EUR