|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
14.5.2020 |
elektrina ŠA - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
82.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
14.5.2020 |
elektrina - VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
14.5.2020 |
elektrina - správa, VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
304.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
14.5.2020 |
elektrina VO - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
206/179/2020 |
15.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Anna Sabová |
|
45.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/263 |
15.5.2020 |
postrek Bofix |
Superdiskont |
27222357 |
67.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
18.5.2020 |
olej pre skartovacie stroje |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
26.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/265 |
18.5.2020 |
plynový horák |
Grosche s.r.o. |
50522167 |
23.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
18.5.2020 |
vypaľovač buriny |
FLORASERVIS, spol. s r.o. |
35790814 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
19.5.2020 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
666.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
20.5.2020 |
predplatné - Green Magazine |
Limitless Group s.r.o. |
51943514 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/269 |
20.5.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
221.86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/111/2020 |
21.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ita Galicová |
|
83.49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/31/2020 |
21.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Emília Tomalová, Ján Pjontek, Milan Pjontek |
|
103.74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
168/141/2020 |
21.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Filip Šteffen |
|
169.51 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/88/2020 |
21.5.2020 |
Kúpna zmluva |
MUDr. Marta Ježíková |
|
40.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 - 200/173/2020 |
21.5.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Jozef Kovalský |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/54 |
21.5.2020 |
Objednávame si stavebný dozor Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/55 |
21.5.2020 |
Objednávame si u vás 25 ks vlajok SR o rozmere 60 x 90 cm /suma v € uvedená s DPH/ |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
256.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/56 |
21.5.2020 |
Objednávame si u vás 2 ks kvetov v črepníku /Clemantis Ville de Lyon/ |
Najlacnejšie dreviny s.r.o. |
51034484 |
34.48 EUR |