|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
7.5.2020 |
mobil sekretariát - 4/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
7.5.2020 |
telefón MsÚ - 4/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
140.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
7.5.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
221.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
194/167/2020 |
11.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Dana Šípková |
|
25.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/9/2020 |
11.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Eva Bolcarovičová |
|
96.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
11.5.2020 |
elektrina cintorín, správa - 3-5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
11.5.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
65.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
11.5.2020 |
vývoz TKO - 4/20 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,906.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
11.5.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 4/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
11.5.2020 |
HIM - DDHIM skartovačka |
OFFIA, spol. s r.o. |
02938359 |
289.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/52 |
11.5.2020 |
Objednávame si u vás 300 ks kalendárov Spiš 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
12.5.2020 |
kancelárske potreby, čistiace prostriedky |
Jozefína Regecová |
40124096 |
258.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
12.5.2020 |
elektrina - 3-5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,566.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/53 |
12.5.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
237.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/51/2020 |
13.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing.Júlia Tripská |
|
96.14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
208/181/2020 |
13.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing.Júlia Tripská |
|
55.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
211/184/2020 |
13.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing.Júlia Tripská |
|
63.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
13.5.2020 |
svahové tvárnice |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
43936881 |
445.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
13.5.2020 |
vlajky mestské |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
426.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
14.5.2020 |
elektrina - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,038.20 EUR |