|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
1.6.2020 |
internet - 6/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
1.6.2020 |
kvety na výsadbu |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
385.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
2.6.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
90.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/58 |
2.6.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
136.63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/59 |
2.6.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
58.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/60 |
2.6.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
35.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
3.6.2020 |
HIM - stavebné práce CIZS Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
89,794.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
3.6.2020 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
71.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
3.6.2020 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
140.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
3.6.2020 |
piesok - detské ihrisko pri KD |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
33.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/61 |
3.6.2020 |
Objednávame si u vás obruč D115-10 ks a obruč D220-20ks |
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232/2020 |
4.6.2020 |
Zmluva o nájme |
Dávid Kriššák |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
4.6.2020 |
|
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja |
37885341 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
4.6.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
90.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
4.6.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
136.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
4.6.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
58.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/287 |
4.6.2020 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
35.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/62 |
4.6.2020 |
Objednávame si u vás realizáciu dopravného značenia v meste |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
203/176/2020 |
8.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Fabian Pavel, Štangová Judita, Fabian Vladimír, Becková Alžbeta |
|
43.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
8.6.2020 |
telefón KD - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.11 EUR |