|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
11.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
360.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
11.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/29 |
11.3.2020 |
Objednávame si u vás motorový zemnný vrták 3,9 kW + 3 vrtáky |
Pro-Tech Schop, s.r.o. |
52566269 |
239.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
11.3.2020 |
Objednávame si u vás šmýkačku 3 m, zelenú |
BPP s.r.o. |
36045721 |
69.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/11/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Pavol Novotný |
|
103.73 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/71/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Kočinský |
|
83.49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/98/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Kočinský |
|
41.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
166/139/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Pavol Novotný |
|
98.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
189/162/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Filip Štaffen |
|
78.43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
218/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
12.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
238.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
12.3.2020 |
elektrina VO - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
431.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
12.3.2020 |
mš šj - obedy dôchodcom 2/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
15.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
12.3.2020 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
160.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
136/109/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Pavol Krett, Mária Krettová |
|
86.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/94/2020 |
13.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Juraj Česelský |
|
48.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/31 |
13.3.2020 |
Objednávame si u vás klávesnicu + puzdro na Samsung Galaxy S6 sivý |
BScom s.r.o. |
27466787 |
154.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/32 |
13.3.2020 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
176.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
13.3.2020 |
služby - ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
233.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
13.3.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
250.45 EUR |