Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2019/397 | 11.7.2019 | Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/394 | 12.7.2019 | sevis IS Urbis III.Q 2019 | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/395 | 12.7.2019 | práce BT - 6/19 | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL | 32877714 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/398 | 12.7.2019 | predplatné 2019 - príručka | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 15.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/98 | 12.7.2019 | Objednávame si u vás oceľové radiátory pre budovu Materskej školy na základe cenovej ponuky... | Ing. Roman Markovič THERMAT | 35319445 | 5,524.87 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/99 | 12.7.2019 | Objednávame si u vás montážne práce na UK Materskej škole na základe cenovej ponuky zo dňa... | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 5,985.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/393 | 15.7.2019 | členské 2019 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 449.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/100 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 148.58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/101 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu | VIVA TRADE s.r.o. | 36202347 | 242.43 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/102 | 15.7.2019 | Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne
27.-.28.07 2019 |
Jaroslav Kočinský | 35214970 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/406 | 16.7.2019 | elektrina - 6/19 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 721.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/407 | 16.7.2019 | elektrina - 6/19 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 120.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/408 | 16.7.2019 | elektrina - 6/19 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 247.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/409 | 16.7.2019 | elektrina VO - 6/19 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/410 | 16.7.2019 | elektrina VO - 6/19 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 119.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/399 | 17.7.2019 | materiál - poháre Dni mesta | VIVA TRADE s.r.o. | 36202347 | 230.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/400 | 17.7.2019 | materiál - MsÚ | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 148.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/401 | 17.7.2019 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 455.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/402 | 17.7.2019 | obedy dôchodcom - 6/19 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 46.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/403 | 17.7.2019 | vrátenie SL - 156ks 3,60,-- € | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | -561.60 EUR |