Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/322	18.6.2019	materiál - oprava knižnica	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	628.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/332	18.6.2019	materiál - MsÚ	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo,	31331131	29.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/335	18.6.2019	obedy - ZFS	Jaroslav Kočinský	35214970	920.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/87	18.6.2019	Objednávame si u vás výmenu oleja a olejových filtrov - KK 118 CK (Mercedes Sprinter)	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/88	18.6.2019	Objednávame si u vás odbornú prehliadku tlakových zariadení (KD, ZS, DS)	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/89	18.6.2019	Objednávame si u vás revíziu plynových rozvodov a regulátorov plynu. /52 bytov + 6...	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/334	19.6.2019	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	149.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/90	19.6.2019	Objednávame si u vás čistenie kobercov /cca 200 m2/ termín: 28.06.2019	Juraj Kamenický TEPP	50072455	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/91	19.6.2019	Objednávame si u vás kancelársky papier a kancelárrske potreby /podľa priloženého zoznamu/	LUSILA, s.r.o.	36485608	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2019	19.6.2019	Zmluva č. 493/2019/OK	Prešovský samosprávny kraj	37870475	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/336	19.6.2019	elektrina - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	907.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/337	19.6.2019	elektrina - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	139.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/338	19.6.2019	elektrina - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	274.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/339	19.6.2019	elektrina VO - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	237.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/340	19.6.2019	elektrina VO - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	138.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/343	20.6.2019	voda - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	33.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/344	20.6.2019	vodné, stočné- ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	335.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/345	20.6.2019	vodné - MHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/346	20.6.2019	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	128.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/347	20.6.2019	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	6.53 EUR