|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy (kotolňa) |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
28.6.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
28.6.2019 |
ZFS - preprava súborov |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/361 |
1.7.2019 |
služby - PZS 6/2019 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/362 |
1.7.2019 |
materiál - skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
38.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/95 |
1.7.2019 |
Objednávame si u vás materál pre mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
154.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/96 |
1.7.2019 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/97 |
1.7.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre knižnicu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
176.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2019 |
1.7.2019 |
Dohoda č. 19/46/052/220 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/363 |
2.7.2019 |
internet - 7/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
2.7.2019 |
systémová podpora Urbis - III.Q 2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2019 |
2.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03342 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/377 |
2.7.2019 |
plyn - 7/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/365 |
3.7.2019 |
služby - oprava kotla 16 b.j A |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
187.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/366 |
3.7.2019 |
obedy dôchodcom - 1-6/19 |
Ján Želonka |
47942738 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/368 |
3.7.2019 |
PD - multifunkčné ihrisko |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/369 |
4.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
125.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/370 |
4.7.2019 |
služby - čistenie |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/371 |
4.7.2019 |
ZŠ Šj - obedy dôchodcom 6/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
189.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/374 |
4.7.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.00 EUR |