Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/348	20.6.2019	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/349	20.6.2019	vodné, stočné- Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/350	20.6.2019	vodné, stočné - Kukučínova	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/351	20.6.2019	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	54.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/352	20.6.2019	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	273.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/353	20.6.2019	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	471.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/354	20.6.2019	služby - auto KK118CK	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	299.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/355	20.6.2019	vývoz - cintorn §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	254.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/356	21.6.2019	servis kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	91.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/379	21.6.2019	PHM - 6/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	638.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/341	24.6.2019	služby - revízie plyn. potrubia	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	52/2019	24.6.2019	Dohoda č. 19/46/012/46	Úrad práce, soiálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/92	24.6.2019	Objednávame si u vás opravu chodníkov	Patrik Oračko	46114947	783.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/93	24.6.2019	Objednávame si u Vás inžiniersku činnosť - stavebné povolenie (multifunkčné ihrisko,...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	1,100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2019	25.6.2019	Zmluva o bežnom účte - dotácie	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2019/342	26.6.2019	služby - chodníky	Patrik Oračko	46114947	783.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/94	26.6.2019	Objednávame si u vás Herbicíd ROUNDUP /20l/	O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	36730645	256.08 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2019	27.6.2019	Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach I.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny	30854687
Detail	Faktúra došlá	DF2019/357	27.6.2019	služby - náter strechy	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,060.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/358	27.6.2019	audit KÚZ za rok 2018	Ing. Pavel Fianta	42214891	760.00 EUR