Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/405	17.7.2019	služby - oprava kotla	František Modla ELPROGAS	34626999	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/411	17.7.2019	predplatné - Green Magazine	Limitless Group s.r.o.	51943514	28.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/103	17.7.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/104	17.7.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/412	18.7.2019	PHM - 7/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	313.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/105	18.7.2019	Na základe ponuky zo dňa 3.7.2019 si u vás objednávame hlavnú ročnú kontrolu dvoch...	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2019	19.7.2019	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 50/2016	Marián Hanzely
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2019	19.7.2019	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1050 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO	Ekos, spol. s r.o.	36168475
Detail	Faktúra došlá	DF2019/404	19.7.2019	materiál - ver. priestranstvá	O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	36730645	256.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/413	22.7.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	190.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/106	22.7.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	235.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/414	23.7.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	28.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/415	23.7.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	49.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/107	24.7.2019	Objednávame si u vás raut na Dni mesta dňa 28.7.2019	Želonka Ján		500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/416	25.7.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	235.35 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	57/2019	26.7.2019	Zmluva o dielo	Dudach, s.r.o.	47040955	124,945.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/417	26.7.2019	materiál kosačky	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	235.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/418	29.7.2019	služby - vystúpenie Dni mesta 2019	Môlča records, s.r.o.	47426411	1,716.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/108	29.7.2019	Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/109	30.7.2019	Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,600.00 EUR