|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/376 |
4.7.2019 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,349.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/380 |
4.7.2019 |
PHM - 6/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
268.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/372 |
8.7.2019 |
služby - oprava chlad. boxu DS |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
378.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/373 |
8.7.2019 |
telefón KD - 6/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/375 |
8.7.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
584.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/378 |
8.7.2019 |
obedy dôchodcom - 6/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
71.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
8.7.2019 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
245.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
9.7.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
9.7.2019 |
telefón MsÚ - 6/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
9.7.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
9.7.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
9.7.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
9.7.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2019 |
10.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Kočinský |
|
410.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
10.7.2019 |
knihy do knižnice |
Jarmila Zacher Pajpachová |
|
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
10.7.2019 |
materiál - dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
455.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/390 |
10.7.2019 |
materiál - knižnica |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
175.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
10.7.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
73.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
10.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
153.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/396 |
11.7.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
77.75 EUR |