Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/1	2.1.2019	Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy: igelitové vrecka v rolke po 500 ks - 20 roliek...	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	120.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2019	2.1.2019	Zmluva o nájme bytu	Anna Brejčáková
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2019	2.1.2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Clinicum, s.r.o. - MUDr. Barbara Rušinová	35742194
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2018	2.1.2019	Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov	EKOSPOL RECYCLING s.r.o.	43984649
Detail	Faktúra došlá	DF2019/001	3.1.2019	internet - 1/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/002	3.1.2019	systémová podpora Urbis - I.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/003	4.1.2019	prevádzka mobil. aplikácie 2019	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/013	4.1.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	205.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/014	4.1.2019	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,190.89 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2018	4.1.2019	Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy	Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová	35742194
Detail	Zmluva Dodávateľská	119/2018	7.1.2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	ALEUM, s.r.o., MUDr. Ján Niemiec	44923414
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2018	7.1.2019	Dohoda o ukončení nájmu	ALEUM, s.r.o., MUDr. Dáša Kostková	44923414
Detail	Faktúra došlá	DF2019/004	7.1.2019	obedy - Vianočné trhy 2018	Jaroslav Kočinský	35214970	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/005	7.1.2019	obedy dôchodcom - 12/18	Jaroslav Kočinský	35214970	64.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/006	7.1.2019	materiál - posyp	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	13.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/007	7.1.2019	aktualizácia programov	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	4.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/008	7.1.2019	telefón KD - 12/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/009	7.1.2019	služby - školenie	Ľubomír Kučera	41765265	567.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/010	7.1.2019	služby - prenájom hracej plochy	Mesto Spišská Belá	00326518	215.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/012	7.1.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	408.30 EUR