|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
7.4.2016 |
obedy dôchodcom - 3/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
60.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2016 |
7.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
156.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
8.4.2016 |
PHM - 3/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
241.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/19 |
8.4.2016 |
Objednávame si u Vás materiál pre športový areál: |
DUO MIX |
35215810 |
54.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/17 |
8.4.2016 |
Objednávame si u Vás projektového hodnotenia podľa zákona 555/2005 a vyhlášky 364/2012 |
Ing. Jozef Knapík |
45578826 |
480.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2016 |
11.4.2016 |
Dodatok č. 1 k Dohode č.20/2016/§54 - ŠnZ |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
11.4.2016 |
hokejový turnaj - zimný štadión |
Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju |
121866250 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
11.4.2016 |
vypracovanie žiadosti o NFP - rekonštr. MsÚ |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
1,188.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
11.4.2016 |
telefón MsÚ - 3/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
149.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/18 |
11.4.2016 |
Objednávame si u Vás 30 ks pozlátených, gravírova- ných plakiet v čalúnenej... |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
882.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
12.4.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
54.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
13.4.2016 |
projektové hodnotenie - MsÚ |
Ing. Jozef Knapík |
45578826 |
440.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/20 |
13.4.2016 |
Objednávame si u Vás materiál pre Zdravotné stredisko: |
DUO MIX |
35215810 |
70.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/146 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - 20 b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
42.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - 16 b.j. A |
Tatrahasil |
32874294 |
38.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov, oprava - 16 b.j. B |
Tatrahasil |
32874294 |
80.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - MsÚ, DS, KD, ZS |
Tatrahasil |
32874294 |
384.72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-12/2016 |
15.4.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Treľová Anna |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
15.4.2016 |
vypracovanie stanoviska k PHSR |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
15.4.2016 |
mobil TSp |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |