Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/124	1.4.2016	spracovanie PHSR	Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier	45733244	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/125	4.4.2016	vývoz - marec	EKOS, s r.o.	36168475	1,060.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/126	4.4.2016	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/127	4.4.2016	internet - 4/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/128	4.4.2016	plyn - 4/16	SPP, a.s.	35815256	2,715.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/129	4.4.2016	roč. odmena za verejný prenos prostredn.rozhlasu	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/130	4.4.2016	práce BP a CO - 3/16	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2016	5.4.2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov	MDDr. Anton Mačutek	42227968
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2016	5.4.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Dobrovoľná požiarná ochrana SR	00177474
Detail	Faktúra došlá	DF2016/132	5.4.2016	zš šj - obedy dôchodcom - 3/16	Spojená škola	42232228	51.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/133	5.4.2016	zš šj - strava HN - 3/16	Spojená škola	42232228	510.61 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/15	5.4.2016	Objednávame si u Vás ochran. prac. prostriedky, pracovné odevy a prac. náradie pre zamestnancov...	DUO MIX	35215810	464.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/14	5.4.2016	Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie podľa...	Kaňuková Ľudmila	34631577	1,349.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/134	6.4.2016	telefón - KD 3/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/135	6.4.2016	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	116.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/16	6.4.2016	Objednávame si u Vás vývoz zo septika za budovou Domu služieb.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	1-11/2016	7.4.2016	Zmluva o nájme pozemku	Veličková Štefánia
Detail	Faktúra došlá	DF2016/136	7.4.2016	mš šj - strava HN - 3/16	Spojená škola	42232228	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/137	7.4.2016	mš šj - obedy dôchodcom - 3/16	Spojená škola	42232228	23.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/138	7.4.2016	audit účtovnej závierky za rok 2015	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,295.00 EUR