| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
21.3.2016 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016 |
RVC - ZO |
31954502 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
21.3.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
23.3.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2016 |
24.3.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Sotáková Jana, Mgr. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2016 |
24.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2016 |
24.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
24.3.2016 |
oprava Kia + stk, ek |
Slovcar servis |
34626778 |
678.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
24.3.2016 |
stravné lístky - 1500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
4,810.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
24.3.2016 |
energie za volebnú miestnosť |
Spojená škola |
42232228 |
47.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2016 |
30.3.2016 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-14/2016 |
30.3.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Duleba Jozef |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-15/2016 |
30.3.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Chmurová Alžbeta |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2016 |
30.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
1,094.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2016 |
31.3.2016 |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
Betrimax s.r.o. - Agentúra b3MAX |
46261656 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
31.3.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
31.3.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
31.3.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
31.3.2016 |
členské na rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
31.3.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2016 |
1.4.2016 |
Zmluva o spolupráci |
Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
Slovensky
