Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/100	11.3.2016	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	70.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/101	14.3.2016	aplikačné vybavenie - matrika	IVES	00162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/102	14.3.2016	elektrina VO - 2/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	456.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/103	14.3.2016	elastické lano - ŠA	Maxstore, s.r.o.	45600406	29.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/104	14.3.2016	projekt dopravného značenia MK	Labuda-ASI s.r.o.	36603970	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/105	15.3.2016	PHM - 2/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	186.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/12	15.3.2016	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	DUO MIX	35215810	70.88 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2016	16.3.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2016	16.3.2016	Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 7/2013/ZS	Mobila spol. s r. o.	36480291
Detail	Faktúra došlá	DF2016/106	16.3.2016	preplatok - 1-2/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	-719.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/107	16.3.2016	odborné prehliadky tlakových zariadení	MAJOTERM s.r.o.	48317021	526.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2-16/2016	16.3.2016	Zmluva o nájme pozemku	Marhefková Margita
Detail	Faktúra došlá	DF2016/108	17.3.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/109	17.3.2016	materiál	DUO MIX	35215810	71.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/110	17.3.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,147.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/111	17.3.2016	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	695.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/112	17.3.2016	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	721.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/13	17.3.2016	Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK a TK na vozidle Kia Ceed - KK 464 AY.	Slovcar servis	34626778	680.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2016	21.3.2016	Dohoda č. 20/2016/§54 - ŠnZ	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2016/113	21.3.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.78 EUR