|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/10 |
26.2.2016 |
Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
7,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/070 |
29.2.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
173.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/071 |
29.2.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/072 |
29.2.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/073 |
29.2.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-9/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Jurkovský Ján |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-10/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Výrostek Milan |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-11/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Novysedláková Anna |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-12/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Výrostek Milan |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-13/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Babíková Soňa, Mgr. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/074 |
1.3.2016 |
internet - 3/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/075 |
1.3.2016 |
energetický audit budovy MsÚ |
Ing. Pavol Boržík, PhD. ENERGY AUDIT |
44550863 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/076 |
1.3.2016 |
HIM - PD zníženie energ.náročnosti MsÚ - Projekt |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
7,560.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2016 |
2.3.2016 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/077 |
2.3.2016 |
plyn - 3/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/078 |
2.3.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
18.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/079 |
3.3.2016 |
práce BP a CO - 2/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/080 |
3.3.2016 |
mš šj - strava HN - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/081 |
3.3.2016 |
zš šj - strava HN - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
405.91 EUR |