| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/041 |
8.2.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/042 |
8.2.2016 |
telefón MsÚ - 1/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/049 |
8.2.2016 |
vývoz - január |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,172.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2016 |
9.2.2016 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Natur-Pack, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/043 |
10.2.2016 |
kurz prvej pomoci - 3 osoby |
Slovenský Červený kríž |
00416223 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/044 |
10.2.2016 |
elektrina - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
6,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/045 |
10.2.2016 |
elektrina - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/046 |
10.2.2016 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
49.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/047 |
10.2.2016 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/048 |
10.2.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
83.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/050 |
10.2.2016 |
internetový portál iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/053 |
10.2.2016 |
PHM - 1/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
231.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2016 |
11.2.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
11.2.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia |
37794841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/054 |
11.2.2016 |
tonery |
Compas |
35219441 |
387.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/32 |
12.2.2016 |
Objednávame si u Vás opravy VO, opravu kamery, montáž svietidla pri ZS a orez stromov. |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
480.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2016 |
15.2.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2016 |
15.2.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Slovenská Ves |
00326500 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/055 |
15.2.2016 |
následná monitorovacia správa |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/065 |
15.2.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
172.01 EUR |
Slovensky
