| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/011 |
18.1.2016 |
elektrika - VO 12/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
661.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/012 |
19.1.2016 |
vedenie účtu majiteľa CP |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/013 |
20.1.2016 |
preplatok - rok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,467.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/014 |
21.1.2016 |
ročné hlásenie kvality odpad.vôd |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/015 |
21.1.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/016 |
21.1.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2016 |
22.1.2016 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 67/2015 |
Závacká Veronika |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
22.1.2016 |
Kúpna zmluva |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/017 |
22.1.2016 |
HIM - nákup osobného auta |
Motor-Car |
36482242 |
15,786.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/018 |
22.1.2016 |
preplatok - rok 2015 (správa, cintorín) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
4.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/019 |
25.1.2016 |
inštalácia kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/020 |
25.1.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/2 |
27.1.2016 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Zdravotné stredisko |
DUO MIX |
35215810 |
70.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/021 |
28.1.2016 |
|
Poháry Bauer |
27187284 |
6.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/3 |
28.1.2016 |
Objednávame si u Vás celoročné pneumatiky značky Riken pre vozidlo Volvo KK014 BT |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
1,038.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/023 |
29.1.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/025 |
29.1.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/4 |
29.1.2016 |
Objednávame si u Vás Kurz prvej pomoci dňa 1.2.2016 pre tri osoby. (1 osoba = 15 €) Mená... |
Slovenský Červený kríž |
00416223 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/026 |
1.2.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/027 |
1.2.2016 |
internet - 2/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Slovensky
