Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/003	5.1.2016	pracovné odevy a obuv	Dudinský Karol	32880219	372.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/004	5.1.2016	systémová podpora Urbis - I.Q 2016	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/572	7.1.2016	kominárske práce - 20 b.j.	Kmekom s.r.o.	46742557	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/573	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. A	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/574	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. B	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/575	7.1.2016	telefón - KD 12/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/576	7.1.2016	telefón - 12/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	144.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/577	7.1.2016	vývoz - december	EKOS, s r.o.	36168475	1,786.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/581	8.1.2016	PHM 12/15	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	409.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	121/2015	11.1.2016	Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-073/2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/1	11.1.2016	Objednávame si u Vás na vozidle KK411 BM prevedenie technickej a emisnej kontroly.	Slovcar servis	34626778	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/579	12.1.2016	uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/580	12.1.2016	práce BP a CO - 12/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/005	14.1.2016	mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/006	14.1.2016	plyn - 1/16	SPP, a.s.	35815256	5,429.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/007	15.1.2016	preplatok - 1.5.-31.12.2015	SPP, a.s.	35815256	4,220.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/008	15.1.2016	Iveco - servis, STK, EK	Slovcar servis	34626778	555.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/009	15.1.2016	servis informačného sytému - I.Q 2016	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/582	18.1.2016	vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia	EKOS, s r.o.	36168475	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/010	18.1.2016	vývoz - druhotné suroviny	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR