| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2015 |
17.12.2015 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.244734-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/542 |
17.12.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/543 |
17.12.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/544 |
17.12.2015 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/545 |
17.12.2015 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
120.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/546 |
17.12.2015 |
vodné- cintorĂín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/547 |
17.12.2015 |
vodné stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/548 |
17.12.2015 |
vodné stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
428.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/549 |
17.12.2015 |
vodné stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,077.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/550 |
17.12.2015 |
vodné stočné - 16 b.j.A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
651.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/551 |
17.12.2015 |
vodné, stočné- 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
682.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2015 |
18.12.2015 |
Zmluva o dielo |
ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS, s.r.o. |
34108661 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/552 |
18.12.2015 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/558 |
18.12.2015 |
softvér - zverejň. nájomných zmlúv (cintorín) |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
47.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/563 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/564 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
Folkorný subor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/553 |
22.12.2015 |
zš šj- obedy dôchodcom 12/15 |
Spojená škola |
42232228 |
47.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/554 |
23.12.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
113.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/555 |
23.12.2015 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
36.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2015 |
23.12.2015 |
Zmluva o pripojení k Informačnému systému - DCOM |
DEUS |
45736359 |
|
Slovensky
