|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118-1/2015 |
28.12.2015 |
Zmluva o pripojení - Štúrova 388 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118-2/2015 |
28.12.2015 |
Zmluva o pripojení - Lysá nad Dunajcom 24 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118-3/2015 |
28.12.2015 |
Zmluva o pripojení - SNP 405 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-2/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Novotný Milan, MUDr. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-4/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Harabin Jozef, Ing. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-6/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Pitoňák Jozef, MVDr. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/557 |
28.12.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42.43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-3/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Gondek Peter |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2015 |
28.12.2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.12.2015 |
ECO - LOGIC LIGHTING PROJECTS, s.r.o. |
34108661 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-5/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Škantár Ľubomír |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-1/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Krempaský Juraj, Bc. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-7/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Jabrocký Milan |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2015 |
30.12.2015 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
NATUR-PACK,a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/568 |
30.12.2015 |
opravy VO + podružné meranie DS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
827.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/567 |
31.12.2015 |
poháre - športové súťaže |
Poháre Bauer |
27187284 |
167.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/569 |
31.12.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/570 |
31.12.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/571 |
31.12.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/001 |
4.1.2016 |
internet - 1/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/002 |
5.1.2016 |
oprava a naladenie klavíra |
Handguit |
43196675 |
120.00 EUR |