| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2015 |
3.12.2015 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy |
Ingrid Gurovičová |
46364421 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2015 |
3.12.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Anton Fuchs |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/513 |
3.12.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/514 |
3.12.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
58.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/515 |
3.12.2015 |
mš šj - strava HN 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
50.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/516 |
3.12.2015 |
zš šj - strava HN 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
475.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/517 |
3.12.2015 |
vývoz TKO - november |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,026.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/518 |
3.12.2015 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
86.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/519 |
3.12.2015 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
101.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/520 |
7.12.2015 |
telefón - 11/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
142.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/521 |
7.12.2015 |
telefón - KD 11/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/562 |
8.12.2015 |
nabíjačka - DHZ |
Efteria spol. s r.o. |
26763028 |
63.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/522 |
9.12.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
404.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/524 |
9.12.2015 |
práce BP a CO - 11/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/525 |
9.12.2015 |
PHM - 11/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
297.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/523 |
10.12.2015 |
predplatné - Prešovský Korzár SME |
Petit Press |
35790253 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/60 |
11.12.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie na Vianočných trhoch - Zbor A.M. Chmeľa a DFS - Kútniček.... |
MO Matice Slovenskej |
00179027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/61 |
11.12.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie na Vianočných trhoch dňa 19.12.2015. |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2015 |
14.12.2015 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/526 |
14.12.2015 |
dobropis 1.1.-30.11. - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-538.46 EUR |
Slovensky
