|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,365.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/561 |
18.11.2015 |
euroclip rám |
Burčo Peter, Ing. - diret |
43828507 |
17.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/55 |
19.11.2015 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla KIA KK464 AY kontrola prip. opravu tlmičov, brzd a uloženia... |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/483 |
19.11.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/484 |
19.11.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
193.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/485 |
19.11.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/56 |
20.11.2015 |
Objednávame si u Vás výrub stromov (Falc) výškové práce, odvoz a likvidáciu dreva |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,380.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/57 |
23.11.2015 |
Objednávame si u Vás zosilovač Powermix Behringer. |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/486 |
23.11.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/487 |
23.11.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/488 |
23.11.2015 |
systémový certifikát DCOM |
Disig, a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/489 |
24.11.2015 |
audit KUZ a VS |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/490 |
24.11.2015 |
oprava kotla - DS |
Peter Krišák |
44506368 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/491 |
24.11.2015 |
revízna správa a servisné prehliady plyn. zariad. |
Peter Krišák |
44506368 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/492 |
24.11.2015 |
oprava Kia |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
858.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2015 |
24.11.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Haligovce |
00329878 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/2015 |
26.11.2015 |
Dohoda - §54 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/494 |
26.11.2015 |
HIM - nákup zosilovača KD |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/506 |
26.11.2015 |
strecha ŠA |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
366.87 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2015 |
27.11.2015 |
Dodatok č.1 - " Modernizácia verejného osvetlenia" |
FAGERHULT s.r.o. |
47 168 293 |
|