Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/414	8.10.2015	obedy dôchodcom - 9/15	Jaroslav Kočinský	35214970	92.33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/47	9.10.2015	Objednávame si u Vás LED svietidla podľa cenovej ponuky zo dňa č.NP150601874	HAGARD: HAL, spol s r.o.	34144650	866.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/417	9.10.2015	poskytnutie hydrologických údajov	Slov.hydrometeorologický ústav	00156884	179.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/418	9.10.2015	telefón MsÚ - 9/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	142.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/419	12.10.2015	servisné poplatky	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/49	12.10.2015	Objednávame si u Vás zemné práce na ZS. (havarijný stav - izolácia)	Lešek Matoniak	47840111	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/420	14.10.2015	vypracovanie žiadosti na Envirofond - KD	Ing. Viera Lichvárová	44008562	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/421	15.10.2015	mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	10.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/422	15.10.2015	svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	1,683.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/423	16.10.2015	materiál - matrika, mesto	Centrum polygrafických služieb	42272360	41.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/48	16.10.2015	Objednávame si u Vás výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/424	19.10.2015	servis informačného systému - IV. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/435	19.10.2015	knihy do knižnice	Ikar, a.s.	00678856	40.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/425	20.10.2015	materiál - KD	DUO MIX	35215810	42.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/426	20.10.2015	materiál - ZS	DUO MIX	35215810	70.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/434	20.10.2015	materiál	DUO MIX	35215810	91.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/427	21.10.2015	stavebný dozor	Ing. Ján Trebuňa	46147764	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/428	21.10.2015	nákup vriec (100 ks)	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/429	22.10.2015	vývoz cintorín - AČ § 52	EKOS, s r.o.	36168475	174.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/430	22.10.2015	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,767.61 EUR