Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2015	23.10.2015	Zmluva o dielo	DOMING spol. s r.o. Košice	31649971
Detail	Faktúra došlá	DF2015/431	23.10.2015	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/432	23.10.2015	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	43.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/433	23.10.2015	výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	1,176.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/436	26.10.2015	technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	147.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/437	26.10.2015	vývoz cintorín - AČ §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/438	26.10.2015	vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/439	29.10.2015	kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/493	29.10.2015	verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP	PS Agentúra s.r.o.	47383429	5,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/440	30.10.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/51	1.11.2015	Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska	Lešek Matoniak	47840111	3,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/441	2.11.2015	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/442	2.11.2015	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/446	2.11.2015	plyn - 11/15	SPP, a.s.	35815256	5,513.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/50	3.11.2015	Objednávame si u Vás odvoz drobného stavebného odpadu uloženého na ul. Jesenského	DUNAJEC s.r.o.	36479781	550.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2015	4.11.2015	Zmluva o nájme bytu	Novák Miroslav
Detail	Faktúra došlá	DF2015/443	4.11.2015	knihy do knižnice	Martinus.sk, s.r.o.	36440531	150.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/444	4.11.2015	obedy dôchodcom - 10/15	Jaroslav Kočinský	35214970	76.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/445	4.11.2015	internet - 11/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/447	4.11.2015	telefón - KD 10/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR