| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/366 |
11.9.2015 |
knihy do knižnice |
Ikar, a.s. |
00678856 |
178.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/368 |
16.9.2015 |
náter striech - ŠA |
Maliarstvo |
43634141 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/372 |
16.9.2015 |
telefón KD - 6/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
26.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/373 |
16.9.2015 |
vývoz cintorín - § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/374 |
16.9.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/375 |
16.9.2015 |
PHM - 8/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
451.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/376 |
17.9.2015 |
opravy - vodoinštalačné práce- 16 b.j. A, ZS, DS |
Peter Janíčka |
43854214 |
134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/377 |
17.9.2015 |
materiál - 16 b.j. A, ZS, DS |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
279.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/378 |
18.9.2015 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
5.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/379 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
396.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/380 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
172.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/381 |
21.9.2015 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/382 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
85.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/383 |
21.9.2015 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
117.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/384 |
21.9.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/385 |
21.9.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/386 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
985.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/387 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
611.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/388 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
795.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/45 |
21.9.2015 |
Objednávame si u Vás opravu zvodov na budove Mestského úradu, montáž a klampiarske práce |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
450.00 EUR |
Slovensky
