Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/402	5.10.2015	vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/403	5.10.2015	rádiová sieť - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	309.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/404	5.10.2015	oprava ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	126.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/405	5.10.2015	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	212.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/406	5.10.2015	oprava zvodov, montáž a klampiarske práce	ProRoof, s.r.o.	47554266	450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	91/2015	6.10.2015	Dodatok k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM	DEUS	45736359
Detail	Faktúra došlá	DF2015/407	6.10.2015	mš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	61.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/408	6.10.2015	mš šj - obedy dôchodcom 9/15	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	92/2015	7.10.2015	Dohoda o ukončení poistenia	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Zmluva Dodávateľská	93/2015	7.10.2015	Poistná zmluva - 16 b.j. (580/163,580/165)	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Zmluva Dodávateľská	94/2015	7.10.2015	Dohoda o ukončení poistenia	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Zmluva Dodávateľská	95/2015	7.10.2015	Poistná zmluva - 16b.j. (580/171,580/173)	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Zmluva Dodávateľská	96/2015	7.10.2015	Dohoda o ukončení poistenia	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2015	7.10.2015	Poistná zmluva - 20 b.j. (574/44,574/46)	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Faktúra došlá	DF2015/409	7.10.2015	telefón KD - 9/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/416	7.10.2015	PHM - 9/15	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	227.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/410	8.10.2015	inzerát	Podtatranské noviny	31669654	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/411	8.10.2015	zš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	392.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/412	8.10.2015	zš šj - obedy dôchodcom 9/15	Spojená škola	42232228	42.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/413	8.10.2015	nákup kníh do knižnice	Christian Project Support, s.r.o	36745472	37.61 EUR