| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/768 |
8.12.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,165.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/769 |
8.12.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
789.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/770 |
8.12.2023 |
elektrina VO - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
686.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/771 |
8.12.2023 |
elektrina ost. - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
239.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/772 |
8.12.2023 |
elektrina ŠA -4/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
258.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/773 |
8.12.2023 |
elektrina VO - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/756 |
7.12.2023 |
telefón MsÚ - 11/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/763 |
7.12.2023 |
skalky, poklop na skruž |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
140.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/774 |
7.12.2023 |
PHM - 11/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
1,091.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/754 |
6.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebný dozor |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/764 |
5.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,416.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/750 |
4.12.2023 |
telefón KD - 11/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/751 |
4.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/752 |
4.12.2023 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,129.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/753 |
4.12.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/755 |
4.12.2023 |
internet - 12/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/748 |
1.12.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 12/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/749 |
1.12.2023 |
plyn - 12/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
141/2023 |
30.11.2023 |
Zmluva o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/747 |
30.11.2023 |
materiál |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
51.35 EUR |
Slovensky
