Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/153	30.11.2023	Objednávame si u vás vypracovanie geom. plánov a porealizačné zameranie na Zberný dvor,...	Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/762	30.11.2023	rozmetadlo	Spájame, s.r.o.	47881704	125.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/741	29.11.2023	výkon fuinkcie technika PO a BTS - 11/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/745	29.11.2023	zazimovanie závlahového systému	Gardeniero s. r. o.	53016491	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/746	29.11.2023	členské za rok 2023	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	437.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/742	28.11.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	64.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/743	28.11.2023	materiál, pracov. rukavice - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	125.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/744	28.11.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/150	28.11.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	64.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/151	28.11.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/152	28.11.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	125.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/765	28.11.2023	PHM - 11/23	ZVDS s.r.o.	36498556	450.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/737	27.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	51,359.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/738	27.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	-1,345.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/740	27.11.2023	materiál, pracovné rukavice	Ing. Ján Furcoň	34630317	105.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/735	24.11.2023	HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/739	24.11.2023	geodetické práce	Marek Furcoň	54394651	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/732	23.11.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/733	23.11.2023	priemyselná kamenná soľ	Feast, s.r.o.	44197781	594.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/734	23.11.2023	HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt	D&H Wood s. r. o.	53301102	24,724.50 EUR