Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/177	2.4.2024	manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/24	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/178	2.4.2024	materiál	LUMAX, s. r. o.	36675148	103.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/179	2.4.2024	systémová podpora Urbis - II. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	454.96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2024	27.3.2024	Dohoda č. 24/46/54/17	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	508.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/49	27.3.2024	Objednávame si u vás jarné upratovanie po zimnej údržbe ciest, parkovísk a chodníkov v meste...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/50	27.3.2024	Objednávame si u vás toaletný papeir JUMBO 24 ks + doprava pre Zdravotné stredisko	LUMAX, s. r. o.	36675148	103.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/169	27.3.2024	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	424.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/170	27.3.2024	HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce	Jozef Rušin	37237136	570.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/171	27.3.2024	nákup vriec	pre Vás, s. r. o.	53123727	58.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2024	26.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Poľovnícke združenie DUNAJEC	35510391	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/48	26.3.2024	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame dlažbu o rozmeroch 500x500x30, HIC 0,93 m...	AGGER, s.r.o.	45982007	2,224.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/166	26.3.2024	predaj dát - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	27.95 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2024	25.3.2024	Zmluva č. 324 0914 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR...	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/164	25.3.2024	informačné tabule	MediaCare, s.r.o.	46211284	136.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/165	25.3.2024	výkon funkcie technika PO a BTS - 3/24	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/167	25.3.2024	členské na rok 2024	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,098.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/163	22.3.2024	servis výpočtovej techniky	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	172.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/168	22.3.2024	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	661.31 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/46	21.3.2024	Objednávame si u vás výkopové práce	Jozef Rušin	37237136	570.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/47	21.3.2024	Objednávame realizáciu dopravného značenia v meste	LINE, s.r.o.	31660215	0.00