| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
10.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x modrý kontajner ECOBELL 1300L na papier na základe cenovej ponuky |
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. |
36477621 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
10.4.2024 |
mobily - 3/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/57 |
9.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
90.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/58 |
9.4.2024 |
Objednávame si u vás hotovenie chodníka a dopadových plôch na detskom ihrisku s názvom... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
9.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
224.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva č. B/675/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Babiarová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/55 |
8.4.2024 |
Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu Kultúrneho domu podľa... |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/56 |
8.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x automatickú nabíjačku 12V/8A, 24V/4A |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
64.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
8.4.2024 |
HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
2,224.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
8.4.2024 |
oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
5.4.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
5.4.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
5.4.2024 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,686.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
5.4.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
302.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
5.4.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1,719.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
5.4.2024 |
materiál - oprava plota ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
155.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
5.4.2024 |
ŠJ ZŠ - zvodový systém |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
150.43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva č. A/135/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
826.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/53 |
4.4.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
Slovensky
