| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
15.4.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
314.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
12.4.2024 |
čistiace prostriedky - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
90.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
12.4.2024 |
čistiace prostriedky - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
96.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
265.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2024 |
11.4.2024 |
Zmluva č. B/674/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Peter Babiar |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2024 |
11.4.2024 |
Zmluva č. A/137/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Emil Mirga |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/60 |
11.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
96.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
587.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
534.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
354.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
11.4.2024 |
elektrina ost. - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,248.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
11.4.2024 |
kontajner modrý na papier |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
11.4.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
57.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
11.4.2024 |
nabíjačka batérií - MHZ |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
53.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
11.4.2024 |
oprava kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
180.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
11.4.2024 |
Poštová karta - 3/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
228.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva č. B/484/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Miroslav Markovič |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
10.4.2024 |
telefón MsÚ - 3/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
10.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
208.80 EUR |
Slovensky
