Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/506	30.11.2016	stravné lístky - 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,730.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/507	5.12.2016	práce BP a CO - 11/16	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/508	5.12.2016	internet - 12/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/509	5.12.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 11/16	Jaroslav Kočinský	35214970	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/510	1.12.2016	mš šj - strava HN - 11/16	Spojená škola	42232228	38.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/511	1.12.2016	mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16	Spojená škola	42232228	21.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/512	1.12.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/513	1.12.2016	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	253.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/514	5.12.2016	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	485.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/515	5.12.2016	predplatné - Obecné noviny r. 2017	INPROST s r.o.	31363091	67.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/516	6.12.2016	telefón KD - 11/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/517	6.12.2016	zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16	Spojená škola	42232228	63.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/518	6.12.2016	zš šj - strava HN - 11/16	Spojená škola	42232228	229.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/519	7.12.2016	vývoz - november	EKOS, s r.o.	36168475	1,446.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/520	7.12.2016	telefón MsÚ - 11/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	150.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/521	5.12.2016	plyn - 12/16	SPP, a.s.	35815256	5,124.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/522	6.12.2016	PHM - 11/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	307.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/523	7.12.2016	HIM - nákup stoličiek	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	306.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/524	12.12.2016	odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j.	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/525	12.12.2016	odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j.	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR