| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/426 |
7.10.2016 |
materiál |
elektronix, s.r.o. |
45409129 |
10.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/427 |
10.10.2016 |
knihy - Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
418.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/428 |
11.10.2016 |
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,139.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/429 |
11.10.2016 |
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD |
Sičár Jozef |
31256015 |
294.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/430 |
11.10.2016 |
PHM - 9/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
390.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/431 |
11.10.2016 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/432 |
12.10.2016 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/433 |
12.10.2016 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/434 |
12.10.2016 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
50.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/435 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
67.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/436 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/437 |
12.10.2016 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/438 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/439 |
13.10.2016 |
servis informačného systému - IV.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/440 |
14.10.2016 |
knihy do knižnice |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/441 |
14.10.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/442 |
17.10.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/443 |
14.10.2016 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
272.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/444 |
14.10.2016 |
elektrina - 9/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
930.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/445 |
17.10.2016 |
elektrina - VO 9/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
405.82 EUR |
Slovensky
