| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/446 |
17.10.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
76.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/447 |
17.10.2016 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
54.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/448 |
17.10.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/449 |
21.10.2016 |
kľučka - 16 b.j. B |
Kľučka s.r.o. |
46433996 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/450 |
19.10.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/451 |
18.10.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
183.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/452 |
24.10.2016 |
vizitky - TSP |
Zdenko Vaščák |
44008236 |
17.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/453 |
24.10.2016 |
folie + grafický návrh (interiér KD) |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
978.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/454 |
24.10.2016 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/455 |
24.10.2016 |
vývoz - NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,375.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/456 |
24.10.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
191.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/457 |
25.10.2016 |
stravné lístky - 400 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,282.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/458 |
26.10.2016 |
smerové tabuľky |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/459 |
26.10.2016 |
zš šj - posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
290.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/460 |
27.10.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/461 |
28.10.2016 |
lekárnička |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
36515388 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/462 |
28.10.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/463 |
28.10.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom 10/16 |
Spojená škola |
42232228 |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/464 |
28.10.2016 |
zš šj - strava HN - 10/16 |
Spojená škola |
42232228 |
209.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/465 |
28.10.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Slovensky
