Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/406	30.9.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/407	3.10.2016	mš šj - strava HN - 9/16	Spojená škola	42232228	48.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/408	3.10.2016	zš šj - strava HN - 9/16	Spojená škola	42232228	275.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/409	3.10.2016	mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16	Spojená škola	42232228	11.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/410	3.10.2016	zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16	Spojená škola	42232228	45.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/411	4.10.2016	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/412	3.10.2016	internet - 10/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/413	3.10.2016	stolové kalendáre na rok 2017	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	221.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/414	4.10.2016	servis kopírovacie stroja	BLARO, s.r.o.	46498702	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/415	4.10.2016	plyn - 10/16	SPP, a.s.	35815256	2,645.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/416	5.10.2016	vývoz odpadov vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/417	5.10.2016	telefón KD - 9/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/418	23.9.2016	vypracovanie komunitného plánu mesta	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/419	26.9.2016	servisné poplatky za rok 2016	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/420	7.10.2016	HIM - kosačka	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	689.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/421	6.10.2016	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	63.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/422	6.10.2016	tonery	Compas	35219441	220.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/423	6.10.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 9/16	Jaroslav Kočinský	35214970	68.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/424	7.10.2016	telefón MsÚ - 9/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	143.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/425	7.10.2016	vývoz - september	EKOS, s r.o.	36168475	1,439.43 EUR