Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/014	14.5.2014	Faktúra za školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	147.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	16.5.2014	Faktúra za PHM 4/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	329.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	16.5.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	445.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	16.5.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,378.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/178	16.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,714.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	16.5.2014	Faktúra za lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,065.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	16.5.2014	Faktúra za oprava prístrešku na ŠA	Želonka Richard	40716431	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	16.5.2014	Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA	Kronizol, s.r.o.	46836152	930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	16.5.2014	Faktúra za elektrina 1-4/14 byt	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	11.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	16.5.2014	Faktúra za oprava výtlkov	StavVia s.r.o.	46477047	1,349.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/015	16.5.2014	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.6.-1.9.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/184	29.5.2014	Faktúra za vlajky	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	29.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/187	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/188	29.5.2014	Faktúra za audit konsolid.účt. závierky	Ing. Pavel Fianta	42214891	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/189	29.5.2014	Faktúra za servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/190	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK + sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	288.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/191	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOO	EKOS, s.r.o.	36168475	156.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/192	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.57 EUR