|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/232 |
30.6.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
46.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/233 |
30.6.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/234 |
30.6.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
28.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/236 |
30.6.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
164.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/235 |
30.6.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
30.6.2014 |
Faktúra za večera pre účinkujúcich ZFS |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/018 |
30.6.2014 |
Faktúra za poistenie AČ |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
58.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/019 |
30.6.2014 |
Faktúra za poistenie elektroniky 12.7.2014 - 11.7.2015 |
ALLIANZ |
00151700 |
123.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/238 |
8.7.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/239 |
8.7.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
8.7.2014 |
Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
8.7.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
8.7.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
200.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/244 |
8.7.2014 |
Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,170.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
8.7.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/246 |
8.7.2014 |
Faktúra za baner - ZFS |
melon media s.r.o. |
47168528 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
8.7.2014 |
Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS |
Autobusová doprava |
41354915 |
304.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/248 |
8.7.2014 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
149.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
8.7.2014 |
Faktúra za internet 7/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/250 |
8.7.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv pre AČ |
DUO MIX |
35215810 |
262.80 EUR |