Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/136	5.5.2014	Faktúra za odmeny za verejný prenos	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	5.5.2014	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	146.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/140	5.5.2014	Faktúra za materiál - cintorín	DUO MIX	35215810	39.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/141	5.5.2014	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	37.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/142	5.5.2014	Faktúra za materiál - DS	DUO MIX	35215810	39.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/143	5.5.2014	Faktúra za materiál - KD	DUO MIX	35215810	34.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/144	5.5.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/145	5.5.2014	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	73.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/146	5.5.2014	Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	492.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/147	5.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/148	5.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/149	5.5.2014	Faktúra za predlatné - Územná samospráva	Municipalia, a.s.	36436160	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	5.5.2014	Faktúra za publikáciu	RVC - ZO	31954502	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/151	5.5.2014	Faktúra za servis IS Urbis II. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/152	5.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie prev.kín SR a pracovníkov	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/153	5.5.2014	Faktúra za elektronická šablóna	Odpadový hospodár, spol. s r.o.	46708740	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/154	14.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - Ihrisko + sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	308.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/155	14.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.35 EUR