|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/251 |
8.7.2014 |
Faktúra za reklamné perá |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/252 |
8.7.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 6/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/253 |
22.7.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 4/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/254 |
22.7.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 5/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/255 |
22.7.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 6/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/256 |
22.7.2014 |
Faktúra za zš šj - strava HN 6/14 |
Spojená škola |
42232228 |
544.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/257 |
22.7.2014 |
Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 6/14 |
Spojená škola |
42232228 |
49.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
22.7.2014 |
Faktúra za systémová podpora URBIS - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/259 |
22.7.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/260 |
22.7.2014 |
Faktúra za následná monitorovacia správa č. 4 |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.7.2014 |
Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.7.2014 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
24.7.2014 |
Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky |
Dušan Bachorík |
17286891 |
860.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/264 |
24.7.2014 |
Faktúra za plyn 7/14 |
SPP |
35815256 |
481.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
24.7.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,378.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava hydropohonu |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
74.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava cestných výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
1,684.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
24.7.2014 |
Faktúra za PHM 6/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
638.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/269 |
24.7.2014 |
Faktúra za telefón KD - 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/270 |
24.7.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.86 EUR |