|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
11.4.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,170.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
14.4.2014 |
Faktúra za zš šj - strava HN 3/14 |
Spojená škola |
42232228 |
414.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
14.4.2014 |
Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 3/14 |
Spojená škola |
42232228 |
42.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
14.4.2014 |
Faktúra za materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
115.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
14.4.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie + pracovné náradie |
DUO MIX |
35215810 |
287.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
14.4.2014 |
Faktúra za router + konfigurácia |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
152.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
14.4.2014 |
Faktúra za nákup hadíc - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
543.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
14.4.2014 |
Faktúra za plyn - 4/14 |
SPP |
35815256 |
3,239.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
14.4.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 3/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
72.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/129 |
17.4.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
180.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
14.4.2014 |
Faktúra za internet - 4/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
14.4.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 3/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
17.4.2014 |
Faktúra za PHM 3/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
157.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
17.4.2014 |
Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
17.4.2014 |
Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/012 |
17.4.2014 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Df2014/132 |
5.5.2014 |
Faktúra za telefón 3/14 KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
86.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
5.5.2014 |
Faktúra za telefón 3/14 MsÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
155.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
5.5.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
5.5.2014 |
Faktúra za systémová podpora Urbis - II. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |